Här får du som leverantör till Stockholms Stadsmission information om vad du bör tänka på inför fakturering. Alla fakturor, oavsett vilken verksamhet som är mottagare, ska ställas till Stockholms Stadsmission.
Stockholms Stadsmission vill säkerställa att hantering av era fakturor sker på ett effektivt och säkert sätt samt värnar om miljön och tar därför enbart emot digitala fakturor.
e-faktura
Vi samarbetar med Tungsten Automation (tidigare Kofax) för att hantera e-faktura.
GLN-kod: 7368020031958
Peppol-id: 0007:8020031954
Pdf-faktura
Kan du inte skicka e-faktura går det bra att skicka fakturan som pdf till levfakturor [at] stadsmissionen.se (levfakturor[at]stadsmissionen[dot]se)
För att vi ska kunna hantera fakturan och betala i tid (30 dagars betalningsvillkor) så krävs det att en korrekt referens måste anges. Referenskoden är 4-siffrig och den ska anges av den som gör beställningen.
Fakturaadress:
Stockholms Stadsmission
Box 35
131 06 Nacka
Kontaktuppgifter till Ekonomi:
ekonomi [at] stadsmissionen.se (ekonomi[at]stadsmissionen[dot]se)
Stockholms Stadsmissions organisationsnummer är 802003-1954
